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中共阿拉山口市委 中共阿拉山口市委
中共阿拉山口市委员会统一战线年度部门决算公
发表时间:2020-10-10 17:26

  从部分决算单元组成看,中共阿拉山口市委员会团结阵线使命部部分决算包含:中共阿拉山口市委员会团结阵线使命部决算。

  2019年度本年收入166.98万元,与上年比拟,弥补10.02万元,增加6.38%,重要情由是:职员工资调动,导致联系用度弥补。本年开销172.80万元,与上年比拟,弥补22.66万元,增加15.09%,重要情由是:职员工资调动,导致联系用度弥补。

  2019年度本年收入166.98万元,个中:财务拨款收入166.48万元,占99.7%;上司补助收入0万元,占0%;奇迹收入0万元,占0%;筹划收入0万元,占0%;附庸单元上缴收入0万元,占0%;其他收入0.5万元,占0.3%。

  2019年度本年开销172.80万元,个中:基础开销137.64万元,占79.65%;项目开销35.16万元,占20.35%;上缴上司开销0万元,占0%;筹划开销0万元,占0%;对附庸单元补助开销0万元,占0%。

  2019年度财务拨款收入166.48万元,与上年比拟,弥补23.79万元,增加16.68%。重要情由是:职员工资调动,导致联系用度弥补。财务拨款开销169.30万元,与上年比拟,弥补30.43万元,增加21.91%,重要情由是:职员工资调动,导致联系用度弥补。

  与岁首预算数比拟情状:财务拨款收入岁首预算数194.82万元,决算数166.48万元,预决算分歧率-14.55%,重要情由是:本年项目裁汰。财务拨款开销岁首预算数194.82万元,决算数169.3万元,预决算分歧率-13.09%,重要情由是:本年项目裁汰。

  2019年度通常大家预算财务拨款开销169.3万元。按成效分类科目项级科目公然,个中:

  职员经费127.12万元,包含:基础工资、津贴补贴、奖金、陷坑奇迹单元基础养老保障缴费、职工基础医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、其他工资福利开销、嘉勉金。

  公用经费10.52万元,包含:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差途费、维修(护)费、聚会费、培训费、公事款待费、工会经费、福利费、公事用车运转爱护费。

  2019年度通常大家预算“三公”经费开销决算3.3万元,比上年弥补0.6万元,弥补22.2%,重要情由是公事用车维修用度弥补。个中,因公出邦(境)费开销0万元,占0%,比上年裁汰0万元,低重0%,重要情由是未安顿预算;公事用车置备及运转爱护费开销3.05万元,占92.4%,比上年弥补0.86万元,弥补39.26%,重要情由是公事用车维修用度弥补;公事款待费开销0.25万元,占7.6%,比上年裁汰0.26万元,裁汰50.9%,重要情由是正经重心八项规章,俭仆经费开销。比上年不增不减。详细情状如下:

  因公出邦(境)费开销0万元,开支实质包含:无。单元终年安顿的因公出邦(境)团组0个,因公出邦(境)0人次。

  公事用车置备及运转爱护费3.05万元,个中,公事用车置备费0万元,公事用车运转爱护费3.05万元。公事用车运转爱护费开支实质包含公事用车运转爱护费3.05万元。公事用车置备数0辆,公事用车保有量1辆。

  公事款待费0.25万元,开支实质包含:重要是安顿款待上司调研、查验公事用餐等。中共阿拉山口市委员会团结阵线人次。

  与岁首预算数比拟情状:通常大家预算“三公”经费开销岁首预算数2.7万元,决算数3.3万元,预决算分歧率22.22%,重要情由是:公事用车维修用度弥补。个中:因公出邦(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算分歧率0%,重要情由是:无;公事用车置备费预算数0万元,决算数0万元,预决算分歧率0%,重要情由是:无;公事用车运转费预算数2.19万元,决算数3.05万元,预决算分歧率39.27%,重要情由是:公事用车维修用度弥补;公事款待费预算数0.51万元,决算数0.25万元,预决算分歧率-50.98%,重要情由是:情由有劲贯彻重心八项规章和自治区十条规章,厉控“三公”经费,只减不增。

  我单元本年度无政府性基金预算财务拨款收入开销,政府性基金预算财务拨款收入开销决算外为空外。

  2019年度中共阿拉山口市委员会团结阵线使命部陷坑运转经费开销10.52万元,比上年弥补0.91万元,增加9%,重要情由是职员弥补、工资上调,相应经费弥补。

  2019年度政府采购开销总额24.8万元,个中:政府采购货色开销0万元、政府采购工程开销0万元、政府采购效劳开销24.8万元。

  授予中小企业合同金额0万元,占政府采购开销总额的0%,个中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购开销总额的0%。

  截止2019年12月31日,单元共有衡宇0(平方米),代价0万元。车辆1辆,代价19.77万元,个中:副部(省)级及以上引导用车0辆、重要引导干部用车1辆、机要通讯用车0辆、应急保证用车0辆、司法执勤用车0辆、特种专业本领用车0辆、离退息干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车:无;单元代价50万元以上通用设置0台(套)、单元代价100万元以上专用设置0台(套)。

  遵循预算绩效拘束央求,我单元2019年度展开预算绩效评议项目2个,共涉及资金27.84万元。

  预算绩效拘束获得的功效:一是阿拉山口市民族协作先进创筑和自治州级民族协作先进创筑演示点专题片拍摄使命,加大对阿宣扬力度;二是告竣创制阿拉山口市民宗委兴边富民工程标识牌和编制2019年3个项目策划以及项目拘束与培训、项目评估、查验验收。

  察觉的题目及情由:一是绩效拘束专业职员匮乏,典范管原故盲点;二是全历程预算绩效拘束轨制体例不健康。

  下一步革新步调:一是巩固宣扬开导,深化绩效概念、培植绩效拘束专业职员,美满典范流程;二是美满联系轨制,促进轨制落实。

  筹划收入:指奇迹单元正在专业营业举动及其辅助举动除外展开非独立核算筹划举动获得的收入。

  其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“筹划收入”、“附庸单元上缴收入”等除外获得的收入。

  用奇迹基金增加进出差额:指奇迹单元正在当年的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和赢余资金”、“奇迹收入”、“奇迹单元筹划收入”、“其他收入”不够以安顿当年开销的情状下,行使以前年度积蓄的奇迹基金(即奇迹单元当年进出相抵后按邦度规章提取、用于增加今后年度进出差额的基金)增加本年度进出缺口的资金。

  岁首结转和赢余:指以前年度开销预算因客观条目改观未履行完毕、结转到本年度按相闭规章一直行使的资金,既包含财务拨款结转和赢余,也包含奇迹收入、筹划收入、其他收入的结转和赢余。

  年尾结转和赢余:指本年度或以前年度预算安顿、因客观条目爆发改观无法按原打算执行,必要延迟到今后年度按相闭规章一直行使的资金,既包含财务拨款结转和赢余,也包含奇迹收入、筹划收入、其他收入的结转和赢余。

  基础开销:指为保证机构寻常运转、告竣常日使命工作而爆发的职员开销和公用开销。

  项目开销:指正在基础开销除外为告竣特定行政工作和奇迹起色标的所爆发的开销。

  筹划开销:指奇迹单元正在专业营业举动及其辅助举动除外展开非独立核算筹划举动爆发的开销。

  对附庸单元补助开销:指奇迹单元爆发的用非财务预算资金对附庸单元的补助开销。

  “三公”经费:指用通常大家预算财务拨款安顿的因公出邦(境)费、公事用车置备及运转费和公事款待费。个中,因公出邦(境)费反响单元公事出邦(境)的住宿费、途费、膳食补助费、杂费、培训费等开销;公事用车置备及运转费反响单元公事用车置备费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、平和嘉勉用度等开销;公事款待费反响单元按规章开支的百般公事款待(含外宾款待)开销。

  陷坑运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法拘束的奇迹单元)运转用于购置货色和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差途费、聚会费、福利费、常日维修费、专用质料及通常设置置备费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业拘束费、公事用车运转爱护费以及其他用度。

  附件【2.市委统战办部民族协作创筑宣扬举动经费项目开销绩效自评外.xlsx】已下载

  附件【1.市委统战部2019年重心财务专项扶贫资金预算项目开销绩效自评外.xlsx】已下载

  附件【中共阿拉山口市团结阵线使命部民族协作创筑宣扬举动经费项目开销自评陈说.docx】已下载